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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2041
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 30
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07139098000101
Nome IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Fita Crepe UNID 4,00 2,65 10,60
TNT leal - Cores variadas METRO 75,00 1,20 90,00
Pasta de arquivo morto poliamida UNID 120,00 2,30 276,00
Papel camurça FLS 20,00 0,60 12,00
Papel crepom FLS 10,00 0,65 6,50
Papel Celofane FLS 5,00 0,75 3,75
Papel madeira FLS 2,00 0,50 1,00
REFIL DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON L355 250 ML UN 2,00 35,50 71,00
Total da Autorização em R$ 470,85