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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2017
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07139098000101
Nome IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CARTOLINAS DIVERSAS CORES-50CMX66CM FOLHAS 25,00 0,41 10,25
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 2050 Nº 122 PRETO UN 2,00 35,50 71,00
Papel "A" 4, branco, 210 x 297, 75 g/m2, c/10 resma CAIXA 5,00 145,10 725,50
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 2050SU Nº 122 COLORIDO UN 1,00 39,90 39,90
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 70 COLORIDO UN 1,00 63,20 63,20
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 70 PRETO UN 2,00 63,50 127,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 75 COLORIDO UN 2,00 61,50 123,00
Fita Adesiva Transparente UNID 10,00 2,35 23,50
Lápis de madeira 12 cores grande c/12 PCTE 1,00 28,80 28,80
Marca texto fluorescente CX 2,00 9,00 18,00
Pasta AZ larga UNID 10,00 6,50 65,00
Pasta de arquivo morto poliamida UNID 10,00 2,30 23,00
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/20 UNID. PACOTE 4,00 45,50 182,00
Pincel atômico,cores diversas c/12 CAIXA 1,00 7,90 7,90
Pendrive 8G UND 1,00 24,90 24,90
Pendrive 4G UND 1,00 23,00 23,00
Total da Autorização em R$ 1.555,95