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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO GERAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2006
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 63345722000106
Nome R.C.FARIAS - EPP
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁGUA SANITARIA CX 1,00 26,80 26,80
LIXEIRA TELADA PLÁSTICO UNID 6,00 8,50 51,00
Detergente liquido 24x500ml CX 1,00 36,40 36,40
Papel Higiênico 16x4 branco FD 1,00 36,90 36,90
Pano de Chão algodão cru UNID 2,00 4,60 9,20
Pano Multiuso com 05 unid PACOTE 4,00 6,80 27,20
Flanela 50x28 PACT 2,00 3,90 7,80
PEDRA SANITÁRIA 12X40G LAVANDA CX 1,00 34,00 34,00
FOSFORO BOTE C/10 UN PCT 1,00 2,90 2,90
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100 CX 1,00 108,00 108,00
COPO DESCARTÁVEL DE 50ML 25X100 CX 1,00 101,00 101,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE UN 4,00 12,20 48,80
Desinfetante 06x2lt CX 1,00 36,40 36,40
Pano de prato estampado UN 4,00 4,80 19,20
Saco p/lixo c/100lts c/5 PACOTE 5,00 2,60 13,00
SACO P/LIXO 15LTS C/20 PACOTE 5,00 2,60 13,00
SACO P/LIXO 50LTS C/10 PACOTE 5,00 2,60 13,00
Total da Autorização em R$ 584,60