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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2018 ***000000000** FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO 11.570,00 11.570,00 10.164,02
1227002 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 20.536,96 20.536,96 15.444,10
1227001 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO 14.170,00 14.170,00 1.638,00
1227003 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 4.388,40 4.388,40 4.388,40
1227010 27/12/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 212,67 212,67 212,67
1227009 27/12/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 381,60 381,60 381,60
1227001 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 10.762,00 10.762,00 4.161,95
1227002 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1227011 27/12/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 29.155,00 29.155,00 16.883,48
1227008 27/12/2018 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 1.779,27 1.779,27 1.779,27
Totais: 94.955,90 94.955,90 55.053,49  
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