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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227009 27/12/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 381,60 381,60 381,60
1227002 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 20.536,96 20.536,96 15.444,10
1227001 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 10.762,00 10.762,00 4.161,95
1227002 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1227011 27/12/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 29.155,00 29.155,00 16.883,48
1227006 27/12/2018 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 58.179,79 58.179,79 46.869,95
1227012 27/12/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 23.477,92 23.477,92 23.477,92
1227001 27/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 0,00 0,00
1227003 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 4.388,40 4.388,40 4.388,40
1227009 27/12/2018 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 4.654,00 4.654,00 4.281,68
Totais: 155.535,67 153.535,67 115.889,08  
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