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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
829002 29/08/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 4.790,40 4.790,40 4.790,40
829001 29/08/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 18.448,87 18.448,87 13.035,89
829003 29/08/2019 ***000000000** GABINETE DO PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 1.500,79
829002 29/08/2019 ***000000000** GABINETE DO PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO 5.996,00 5.996,00 5.476,32
829001 29/08/2019 ***000000000** GABINETE DO PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO 17.600,00 17.600,00 7.977,19
829022 29/08/2019 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 29,94 29,94 29,94
829021 29/08/2019 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 399,20 399,20 399,20
829020 29/08/2019 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 566,53 566,53 566,53
829002 29/08/2019 ***000000000** SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 997,59
829018 29/08/2019 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 798,40 798,40 798,40
Totais: 53.129,34 53.129,34 35.572,25  
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