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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
105020
Data de emissão
05/01/2018
Valor
23.000,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.171.323-**
Nome do Ordenador
Genilda de Oliveira Costa
Dados do Credor
Nome do Credor
INSS
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
Dom Inocêncio, SN, Aldeia, CEP:64770-000
Cidade
Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Atendimento a Saúde
Elemento de despesa
Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Contribuicoes Previdenciarias - Inss
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Transferências de Recursos do SUS
Histórico
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1226001
26/12/2018
1.178,90
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
19/12/2018
0003843/2018
9
650,00
-
19/12/2018
10
2.250,29
-
24/10/2018
8
2.633,79
-
25/09/2018
0002742/2018
7
2.356,62
-
20/08/2018
6
2.238,26
-
20/07/2018
5
2.198,19
-
28/06/2018
4
2.298,36
-
29/05/2018
3
2.398,53
-
20/03/2018
2
2.398,53
-
20/02/2018
1
2.398,53
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/12/2018
2.250,29
20/12/2018
650,00
24/10/2018
2.633,79
25/09/2018
2.356,62
20/08/2018
2.238,26
20/07/2018
2.198,19
28/06/2018
2.298,36
29/05/2018
2.398,53
20/03/2018
2.398,53
20/02/2018
2.398,53
Detalhes do Processo
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Retenções
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