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Empenho	1107010
Data de emissão	07/11/2018
Valor	750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.171.323-**
Nome do Ordenador	Genilda de Oliveira Costa
Dados do Credor
Nome do Credor	ERASMO FERREIRA SOARES
CPF/CNPJ	***198363**
Endereço	BARTOLOMEU R. CASTRO, SN, ALDEIA, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atendimento a Saúde
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM À TERESINA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE CAUSADO PELO VÍRUS ZICA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/11/2018	0003357/2018	1		750,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/11/2018	750,00