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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 30
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07139098000101
Nome IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Apontador p/ lápis madeira c/24 CX 3,00 3,12 9,36
Borracha ponteira branca 4g - c/50 unid CAIXA 2,00 6,90 13,80
Caneta esferográfica azul c/50 CAIXA 1,00 28,61 28,61
Caneta esferográfica preta c/ 50 CAIXA 1,00 28,61 28,61
Cartolina diversas cores FLS 20,00 0,35 7,00
Cola branca p/ papel (90g) c/12 CAIXA 1,00 10,89 10,89
Envelope saco ouro 260x360 c/100 PCTE 1,00 37,52 37,52
EVA cores variadas FLS 40,00 1,49 59,60
Fita Crepe UNID 10,00 1,97 19,70
Gizão de cera c/12 cores CAIXA 20,00 2,38 47,60
Hidrocor grosso c/12 cores c/05 estojo PCTE 10,00 18,71 187,10
Lápis grafite preto nº. 2 c/144 CAIXA 2,00 28,51 57,02
Lápis de madeira 12 cores grande c/12 PCTE 10,00 8,42 84,20
Massa de modelar c/06und CAIXA 20,00 1,19 23,80
Papel camurça FLS 50,00 0,65 32,50
Papel "A" 4, branco, 210 x 297, 75 g/m2, c/10 resma CAIXA 1,00 148,80 148,80
Papel Celofane FLS 20,00 0,59 11,80
Papel crepom FLS 20,00 0,59 11,80
Tesoura escolar s/ponta UNID 50,00 1,19 59,50
Total da Autorização em R$ 879,21