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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2017
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 5
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07139098000101
Nome IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 75 COLORIDO UN 2,00 57,52 115,04
MOLHA DEDOS INCOLOR C/12 PCTE 1,00 39,50 39,50
Tinta para cartucho LT 1,00 71,18 71,18
Perfurador de papel grande UNID 1,00 84,05 84,05
Papel Ofício 2 branco, 216 x 330, 75 g/m2,c/10 Resma CAIXA 1,00 184,04 184,04
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/20 UNID. PACOTE 1,00 54,15 54,15
Marca texto fluorescente CX 2,00 13,76 27,52
Grampos 26/6 cx. c/12 cxeta c/5000 CAIXA 1,00 69,10 69,10
Caneta esferográfica azul c/50 CAIXA 2,00 28,61 57,22
Cola isopor 90g c/12 CAIXA 1,00 23,76 23,76
Cola branca de 1 kg UND 1,00 89,00 89,00
Caneta esferográfica vermelha c/ 50 CAIXA 2,00 28,61 57,22
CARTOLINAS DIVERSAS CORES-50CMX66CM FOLHAS 20,00 0,35 7,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 70 PRETO UN 2,00 67,62 135,24
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 70 COLORIDO UN 1,00 67,62 67,62
Papel "A" 4, branco, 210 x 297, 75 g/m2, c/10 resma CAIXA 6,00 148,80 892,80
LIVRO DE PROTOCOLO-1/4 COM 100 FOLHAS UNID 1,00 5,45 5,45
Pendrive 8G UND 1,00 31,19 31,19
Pendrive 4G UND 1,00 22,67 22,67
LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS UNID 2,00 8,42 16,84
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA INOX UN 3,00 1,88 5,64
Clips nº. 2/0 (cx. c/100 Unid.) CAIXA 2,00 2,08 4,16
Lápis de madeira 12 cores grande c/12 PCTE 2,00 8,42 16,84
Pincel atômico,cores diversas c/12 CAIXA 2,00 24,65 49,30
Fita Adesiva Transparente UNID 16,00 2,18 34,88
Total da Autorização em R$ 2.161,41