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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2017
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 5
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07139098000101
Nome IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CARTOLINAS DIVERSAS CORES-50CMX66CM FOLHAS 10,00 0,35 3,50
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 75 COLORIDO UN 1,00 57,52 57,52
Cola isopor 90g c/12 CAIXA 1,00 23,76 23,76
LAPIS DE CERA CX.C/12 UNIDADE CAIXA 1,00 1,09 1,09
Massa de modelar c/06und CAIXA 1,00 1,19 1,19
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/20 UNID. PACOTE 5,00 54,15 270,75
TNT leal - Cores variadas METRO 30,00 1,29 38,70
Pincel atômico,cores diversas c/12 CAIXA 3,00 24,65 73,95
CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET Nº 70 PRETO UN 1,00 67,62 67,62
Papel "A" 4, branco, 210 x 297, 75 g/m2, c/10 resma CAIXA 1,00 148,80 148,80
Total da Autorização em R$ 686,88